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市经济和信息化局2019年部门决算

作者: 发布时间:2020-09-21 08:54 信息来源:市经济和信息化局 访问次数: 字体大小:


宣城市经信局2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 宣城市经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市经信局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市经信局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市经信局2019年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市经信局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,研究提出全市新型工业化发展战略,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,协调信息化建设中的重大问题,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3.负责监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4.负责收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策,贯彻相关标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。

10.负责中小企业和民营经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;推动建立完善中小企业社会化服务体系,推进大众创业、万众创新。

11.加快推进信息化和工业化融合发展,大力促进电信、广播电视和计算机网络融合,促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享,推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13.负责矿山行业管理。

14.根据盐业体制改革要求,主管全市盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策,管理全市食盐专营工作,保证盐行业发展稳定。

15.负责指导推进全市工业企业开展党建工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市经信局2019年度部门决算包括:局本级决算,局属事业单位市节能监察中心决算、原市商干校、原市机械研究所、原市港口一矿管理处、原市港口二矿管理处决算。与预算比较,没有增加机构

纳入宣城市经信局2019年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市经局本级

2

节能监察中心

3

原市干校

4

市机械研究

5

市港口一矿管理

6

市港口矿管理处


第二部分 宣城市经信局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市经济和信息化局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

1840.82

一、一般公共服务支出

1195.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

118.98

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

154.07

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

325.27

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

35.00

十四、资源勘探信息等支出

11.60

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1840.82

本年支出合计

1840.82

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

1840.82

总计

1840.82

收入决算表

                                             

 

公开02表

部门:宣城市经济和信息化局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1840.82

1840.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1195.90

1195.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1120.67

1120.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

1055.17

1055.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

65.50

65.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

75.23

75.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

75.23

75.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

118.98

118.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

111.20

111.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

111.20

111.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

154.07

154.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

机构运行

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

325.27

325.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

323.20

323.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理行政单位离退休

 239.09

239.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

84.11

84.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

部门:宣城市经济和信息化局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1840.82

1718.99

121.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1195.90

1120.67

75.23

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1120.67

1120.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

1055.17

1055.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

65.50

65.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

75.23

0.00

75.23

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

75.23

0.00

75.23

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

118.98

118.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

111.20

111.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

111.20

111.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

154.07

154.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

机构运行

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

325.27

325.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

323.20

323.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理行政单位离退休

 239.09

239.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

84.11

84.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市经济和信息化局

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1840.82

一、一般公共服务支出

1195.90

1195.90

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

118.98

118.98

0.00

六、科学技术支出

154.07

154.07

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

325.27

325.27

0.00

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

35.00

35.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

11.60

11.60

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1840.82

本年支出合计

1840.82

1840.82

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1840.82

总计

1840.82

1840.82

0.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城市经济和信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

1840.82

1718.99

121.83

1840.82

1718.99

121.83

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1195.90

1120.67

75.23

1195.90

1120.67

75.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

1120.67

1120.67

0.00

1120.67

1120.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

0.00

0.00

0.00

1055.17

1055.17

0.00

1055.17

1055.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

0.00

0.00

0.00

65.50

65.50

0.00

65.50

65.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

75.23

0.00

75.23

75.23

0.00

75.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

75.23

0.00

75.23

75.23

0.00

75.23

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

118.98

118.98

0.00

118.98

118.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

111.20

111.20

0.00

111.20

111.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

0.00

0.00

0.00

111.20

111.20

0.00

111.20

111.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

7.78

7.78

0.00

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

7.78

7.78

0.00

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

154.07

154.07

0.00

154.07

154.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

88.63

88.63

0.00

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

0.00

0.00

0.00

88.63

88.63

0.00

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

15.44

15.44

0.00

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

机构运行

0.00

0.00

0.00

15.44

15.44

0.00

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

325.27

325.27

0.00

325.27

325.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

323.20

323.20

0.00

323.20

323.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

239.09

239.09

0.00

239.09

239.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

84.11

84.11

0.00

84.11

84.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

0.00

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

0.00

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.36

1.36

0.00

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

11.60

0.00

11.60

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

11.60

0.00

11.60

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

0.00

0.00

0.00

11.60

0.00

11.60

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市经济和信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1136.94

302

商品和服务支出

226.80

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

213.68

30201

  办公费

11.52

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

159.56

30202

  印刷费

 6.28

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

496.15

30203

  咨询费

 0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

 16.92

30204

  手续费

 0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

 0.61

30205

  水费

 0.17

310

资本性支出

3.83

30108

机关事业单位基本养老保险费

 68.83

30206

  电费

 4.30

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

 16.22

30207

  邮电费

 2.21

31002

  办公设备购置

3.83

30110

  职工基本医疗保险缴费

 15.75

30208

  取暖费

 0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

  0.00

30209

  物业管理费

 1.21

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

 14.12

30211

  差旅费

25.69

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

 86.11

30212

因公出国(境)费用

 3.88

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

  8.81

30213

  维修(护)费

 0.25

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

 40.18

30214

  租赁费

 2.92

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

351.42

30215

  会议费

 5.32

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

167.83

30216

  培训费

 0.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

 89.72

30217

  公务招待费

 4.08

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

 58.64

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

 17.04

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

  0.00

30226

  劳务费

 1.78

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

  2.73

30227

  委托业务费

28.70

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

  0.00

30228

  工会经费

14.68 

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

  1.70

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

  0.00

30231

公务用车运行维护费

13.94

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 13.75

30239

  其他交通费用

33.96

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.18 

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

65.45

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1488.36

公用经费合计

230.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                            公开07表

部门:宣城市经济和信息化局

金额单位:万元

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:本部门年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 宣城市经信局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1840.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1840.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少1049.68万元,下降36.31%,主要原因:一是2018年我局承担了中国制造2025国家示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用;二是2018年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作;三是2018年我局承担全市墙改返退基金的支付工作

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1840.82万元,其中:财政拨款收入1840.82万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1840.82万元,其中:基本支出1718.99万元,占93.38%;项目支出121.83万元,占6.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1840.82万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1840.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1049.68万元,下降36.31%,主要原因:一是2018年我局承担了中国制造2025国家示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用;二是2018年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作;三是2018年我局承担全市墙改返退基金的支付工作

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1840.82万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1049.68万元,下降36.31%。主要原因:一是2018年我局承担了中国制造2025国家示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用;二是2018年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作;三是2018年我局承担全市墙改返退基金的支付工作

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1840.82万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1049.68万元,下降36.31%。主要原因:一是2018年我局承担了中国制造2025国家示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用;二是2018年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作;三是2018年我局承担全市墙改返退基金的支付工作

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1840.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1195.90万元,占64.96%;教育(类)支出118.98万元,占6.46%;科学技术(类)支出154.07万元,占8.37%;社会保障和就业(类)支出325.27万元,占17.67%;交通运输(类)支出35万元,占1.90%;资源勘探信息(类)支出11.60万元,占0.63%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1106.11万元,支出决算为1840.82万元,完成年初预算的166.42%。决算数大于预算数的主要原因: 是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。其中:基本支出1718.99万元,占93.38%;项目支出121.83万元,占6.62%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行支出(项)。年初预算为594.55万元,支出决算为1055.17万元,完成年初预算的177.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行支出(项)。年初预算为80.13万元,支出决算为65万元,完成年初预算的81.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休减少预算支出数。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.23万元。该笔经费为产业招商专项经费。

4.教育(类)进修及培训(款)干部教育支出(项)。年初预算为66.86万元,支出决算为111.20万元,完成年初预算的166.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

5.教育(类)其他教育(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.78万元。该笔经费为原商干校人员及国企代管教师正常一次性奖励金。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行支出(项)。

年初预算为49.84万元,支出决算为88.63万元。(此项经费与下条实为同类,下条合并列支)

7.科学技术(类)技术研究和开发(款)机构运行支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.44万元(合并上条,实际支出104.07万元),完成年初预算的210.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

8.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元。该笔经费为宣城(中机)产业研究院正常运行维护费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休支出(项)。

年初预算为210.27万元,支出决算为239.09万元,完成年初预算的113.70%,决算数大于预算数的主要原因是增加了丧葬费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。

年初预算为44.55万元,支出决算为84.11万元,完成年初预算的188.80%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖励金未纳入年初预算。

11.社会保障和就业(类)其他社会保险基金(款)失业保险基金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.56万元。该笔经费为事业单位工作人员失业保险缴费支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保险基金(款)工伤保险基金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。该笔经费为行政事业单位工作人员工伤保险缴费支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保险基金(款)生育保险基金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.36万元。该笔经费为行政事业单位工作人员生育保险缴费支出。

14.交通运输(类)铁路运输(款)铁路安全支出(项)。

年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

15.资源勘查信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行支出(项)。

年初预算为24.96万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的46.47%,决算数小于预算数的主要原因是调整并精简部分支出项目所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1718.99万元,其中人员经费1488.36万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费230.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市经信局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市经信局机关运行经费支出230.64万元,比2018年减少105.80万元,下降31.44%,主要原因是:一是2018全市文明建设杆线整治专项工作由我局承担,相关工作劳务外包形式实施;二是2018第四届(宣城)中国制造强国高峰论坛会务费用也由我局承担

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市经信局政府采购支出总额4.39万元,其中:政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出1.62万元。授予中小企业合同金额4.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.39万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市经信局共有车辆1辆,该车为一般执法车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金147.5万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“服务经济发展”等2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金62万元,项目绩效评价由本部门自主实施。从评价情况看,项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,部门整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好:一是预算执行各项指标完成较高二是预算制度化管理较强,三是项目实施分类化管理,四是项目实施效益明显

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宣城市经信局2019年度部门决算中公开“服务经济发展”项目绩效自评结果。

服务经济发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,服务经济发展项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全市新增规模以上工业企业100户,新开工项目投资达200亿,培育省级精特产品6个,培育市级工业互联网平台5个。发现的主要问题:预算编制的精确性还需进一步提高,绩效管理的制度化尚不健全。下一步改进措施:进一步提高预算编制执行的科学性、合理性精确性健全部门预算绩效管理相关制度

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称

服务经济发展项目

主管部门

  宣城市经济和信息化局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

27

27

27

10

 100%

10

其中当年财政拨款

27

27

27

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:新增规模以上工业企业100户。

目标2:市“双百”新开工项目100个以上,总投资100亿元以上,投产项目100个以上,总投资100亿元以上。

目标3:培育省级工业新品精品20个。

目标4:培育认定市级工业互联网平台5个。

目标5:培育小微产业园10个

 2019年全市规模以上工业企业增加值增长10%,工业固定资产投资140亿增长20%,技改投资100亿,增长20%,增规模以上工业企业超100户,培育小微产业园10个,打造市级互联网制造平台5个,培育省级工业新品精品26个

一级指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际 

 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标

产出指标

数量指标

1.增企业数2.智能装备数

3.互联网平台

新增规模以上企业100户智能装备项目10个市级互联网制造平台5个

151 

10

5个

20

20

质量指标

创新产品

省市级新品精品20个

26个

10

 10

时效指标

成本指标

工业投资

“千企升级”“双百”项目投资200亿

315亿

10

 10

效益指标

经济效益指标

工业增加值

规模以上工业增加值9%

10%

  20

 20

社会效益指标

企业技术创新中心

培育市级企业技术中心10家省级企业技术中心4家省级技术创新中心2家

 10

 4家

 2家

  10

 10

生态效益指标

可持续影响指标

推进两化融合

1.推进两化融合企业300户;企业上云3000户

 300户3000户

  10

 10

满意度指标

服务对象满意度指标

民意调查满意度

 “0”投诉

 “0”

  10

 10

总  分

100

100



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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