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原宣城市经信委2018年度部门决算情况

作者:宣城市经济和信息化局 发布时间:2019-09-25 00:00 信息来源:市经信局 访问次数: 字体大小:

2019年9月

目  录

第一部分 原宣城市经济和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市经济和信息化委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原宣城市经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


原宣城市经济和信息化委员会2018年度

部门决算情况

第一部分 原宣城市经济和信息化委员会概况

一、 部门职责

(一)外部政府权力

原市经信委(国资委)共计5项政府权力,其中行政处罚2项、其他权力3项。以当年市政府网站公布的《宣城市经济和信息化委员会政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,研究提出全市新型工业化发展战略,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,协调信息化建设中的重大问题,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3.负责监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4.负责收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策,贯彻相关标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。

10.负责中小企业和民营经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;推动建立完善中小企业社会化服务体系,推进大众创业、万众创新。

11.加快推进信息化和工业化融合发展,大力促进电信、广播电视和计算机网络融合,促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享,推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13.负责矿山行业管理。

14.承办市政府交办的其他事项。

(三)便民服务事项

1.金属矿山、地下矿山、大型非金属露天矿山、特定非金属矿种矿山新建、改建、扩建项目核准和初步设计审批转报。

2.民用爆炸物品生产、销售许可审核转报。

3.特种化学品生产许可(初审)。

4.关于工业产品生产许可工作中有关产业政策确认和审核转报。

5.省级新产品鉴定确认,新技术鉴定审核转报。

6.省级、国家级企业技术中心认定与评价审核转报。

7.国家鼓励发展的内外资项目确认和审核转报。

8.安徽省新型墙体材料产品确认审核转报。

9.安徽省资源综合利用产品认定初审。

(四)主要事中事后监管事项

1.市本级电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的作业监管。

2.市级权限企业技术改造项目核准、备案后监管。

3.金属非金属地下矿山、金属露天矿山、大型非金属露天矿山、国家发布行业准入条件管理的矿山以外的非煤矿山及四等以下尾矿库建设工程项目备案后监管。

(五)部门交叉职责

1.非煤矿矿山管理

原市经济和信息化委员会  负责非煤矿矿山行业管理,牵头做好非煤矿矿山整顿关闭工作。

市国土资源局  负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

市安全生产监督管理局  负责非煤矿山安全生产监管,配合做好非煤矿矿山整顿关闭工作;配合做好对非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

2.原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理

经2017年5月26日市编委会研究、市委常委会同意,市国有资产监督管理委员会改为在市财政局挂牌。国有资产监管职能全部划由市财政局(国资委)承担,原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理职责仍由市经信委承担。

(六)市区职责划分

原市经信委负责审批宣州区行政辖区内110千伏及以上输电线路、变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

宣州区政府负责审批辖区内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

二、机构设置

从决算单位构成看,原宣城市经济和信息化委员会2018年度部门决算包括委机关本级决算,委属事业单位市节能监察中心(墙改办)、原市商干校、原市机械研究所、原市港口一矿管理处、原市港口二矿管理处决算。与预算比较,没有增加机构。

纳入原宣城市经信委2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市经济和信息化委员会本级

2

节能监察中心(墙改办

3

原市干校

4

市机械研究

5

市港口一矿管理

6

市港口矿管理处

       

第二部分 宣城市经济和信息化局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:原宣城市经济和信息化委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,700.50

一、一般公共服务支出

35

1,002.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

155.84

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

167.73

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

347.49

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

935.24

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

35.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

56.80

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

2,700.50

本年支出合计

58

2,700.50

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

190.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

190.00

        转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

190.00

29

  其中:项目支出结转和结余

63

190.00

30

64

总计

31

2,890.50

总计

65

2,890.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:原宣城市经济和信息化委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,700.50

2,700.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,002.38

1,002.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

962.28

962.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

885.79

885.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

76.49

76.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

40.10

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

40.10

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

155.84

155.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

167.73

167.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

84.91

84.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

84.91

84.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

机构运行

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

347.49

347.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

347.49

347.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

285.34

285.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

935.24

935.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

935.24

935.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

935.24

935.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

56.80

56.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150503

机关服务

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

24.70

24.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:原宣城市经济和信息化委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,700.50

1669.92

1030.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,002.38

962.28

40.10

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

962.28

962.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

885.79

885.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

76.49

76.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

40.10

0.00

40.10

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

40.10

0.00

40.10

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

155.84

155.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

167.73

161.73

6.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

84.91

84.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

84.91

84.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

  机构运行

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

347.49

347.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

347.49

347.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

285.34

285.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

935.24

0.00

935.24

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

935.24

0.00

935.24

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

935.24

0.00

935.24

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2140206

  铁路安全

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

56.80

42.57

14.24

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2150503

  机关服务

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

24.70

24.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:原宣城市经济和信息化委员会

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,700.50

一、一般公共服务支出

32

1,002.38

1,002.01

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

155.84

155.84

0.00

6

六、科学技术支出

37

167.73

167.73

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

347.49

347.49

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

935.24

935.24

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

35.00

35.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

56.80

56.80

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,700.50

本年支出合计

55

2,700.50

2,700.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

190.00

年末财政拨款结转和结余

56

190.00

190.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

190.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

总计

29

2,890.50

总计

60

2,890.50

2,890.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:原宣城市经济和信息化委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

190.00

0.00

190.00

2,700.50

1,669.92

1,030.58

2,700.50

1,669.92

1,030.58

190.00

0.00

0.00

190.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,002.38

962.28

40.10

1,002.38

962.28

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

962.28

962.28

0.00

962.28

962.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

885.79

885.79

0.00

885.79

885.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

0.00

0.00

0.00

76.49

76.49

0.00

76.49

76.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

40.10

0.00

40.10

40.10

0.00

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

40.10

0.00

40.10

40.10

0.00

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

155.84

155.84

0.00

155.84

155.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

146.97

146.97

0.00

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

0.00

0.00

0.00

146.97

146.97

0.00

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

8.87

8.87

0.00

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.00

0.00

0.00

8.87

8.87

0.00

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

167.73

161.73

6.00

167.73

161.73

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

84.91

84.91

0.00

84.91

84.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

0.00

0.00

0.00

84.91

84.91

0.00

84.91

84.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

26.82

26.82

0.00

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

  机构运行

0.00

0.00

0.00

26.82

26.82

0.00

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

347.49

347.49

0.00

347.49

347.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

347.49

347.49

0.00

347.49

347.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

285.34

285.34

0.00

285.34

285.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

35.30

35.30

0.00

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

26.86

26.86

0.00

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

21110

能源节约利用

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

2111001

能源节约利用

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

935.24

0.00

935.24

935.24

0.00

935.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

935.24

0.00

935.24

935.24

0.00

935.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

935.24

0.00

935.24

935.24

0.00

935.24

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

56.80

42.57

14.24

56.80

42.57

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

42.57

42.57

0.00

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

0.00

0.00

0.00

13.14

13.14

0.00

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150503

机关服务

0.00

0.00

0.00

4.72

4.72

0.00

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

0.00

0.00

0.00

24.70

24.70

0.00

24.70

24.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

0.00

0.00

0.00

14.24

0.00

14.24

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

0.00

0.00

0.00

14.24

0.00

14.24

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:原宣城市经济和信息化委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,012.84

302

商品和服务支出

336.44

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

221.30

30201

  办公费

6.73

30701

国内债务利息

0.00

30102

  津贴补贴

107.97

30202

  印刷费

6.78

30702

国外债务利息

0.00

30103

  奖金

414.56

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

16.22

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

23.54

30205

  水费

0.29

310 

  资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

118.56

30206

  电费

4.64

31001

  房屋建筑物购

0.00

30109

  职业年金缴费

26.86

30207

  邮电费

2.07

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.38

30211

差旅费

8.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

82.46

30212

因公出国(境)费用

4.60

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.31

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

 3.28

31009

土地补偿 

0.00

303

对个人和家庭的补助

320.63

30215

  会议费

23.22

31010

安置补助

0.00

30301

  离休费

217.26

30216

培训费

4.94

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

103.37

30217

公务接待费

11.79

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

161.87

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.10

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.14

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

17.69

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

32.20

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

   

 

30299

  其他商品和服务支出

42.57

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

  

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

  

 

39906

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

39908

民间非营利组织群众自治组织补贴

  

 

39999

  其他支出

人员经费合计

1,333.47

公用经费合计

336.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:原宣城市经济和信息化委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:部门年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

      第三部分 原宣城市经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2890.50万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计2890.50万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加300.26万元,增长11.59%,主要原因:一是承担中国制造2025国家级示范区运行管理费用,二是承担中机第一设计院宣城分院本年度运行费用,三是承办第四届中国制造强国高峰论坛。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2700.50万元,其中:财政拨款收入2700.50万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2700.50万元,其中:基本支出1669.92万元,占61.84%;项目支出1030.58万元,占38.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2890.50万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2890.50万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加300.26万元,增长11.59%,主要原因:一是承担中国制造2025国家级示范区运行管理费用,二是承担中机第一设计院宣城分院本年度运行费用,三是承办第四届中国制造强国高峰论坛。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2700.50万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加300.26万元,增长12.51%。主要原因:一是承担中国制造2025国家级示范区运行管理费用,二是承担中机第一设计院宣城分院本年度运行费用,三是承办第四届中国制造强国高峰论坛。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2700.50万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加300.26万元,增长12.51%。主要原因:一是承担中国制造2025国家级示范区运行管理费用,二是承担中机第一设计院宣城分院本年度运行费用,三是承办第四届中国制造强国高峰论坛。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2700.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1002.38万元,占37.12%;教育(类)支出155.84万元,占5.77%;科学技术(类)支出167.73万元,占6.21%;社会保障和就业(类)支出347.49万元,占12.87%;城乡社区(类)支出935.24万元,占34.63%;交通运输(类)支出35万元,占1.30%;资源勘探信息(类)支出56.80万元,占2.10%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.55万元,支出决算为2700.50万元,完成年初预算的260.03%。决算数大于预算数的主要原因: 一是承担中国制造2025国家级示范区运行管理费用,二是承担中机第一设计院宣城分院本年度运行费用,三是承办第四届中国制造强国高峰论坛。其中:基本支出1669.92万元,占61.84%;项目支出1030.58万元,占38.16%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为503.05万元,支出决算为885.79万元,完成年初预算的176.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为58.21万元,支出决算为76.49万元,完成年初预算的131.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.10万元。该笔经费为产业招商专项经费。

4.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为113.49万元,支出决算为146.97万元(合并下条,实际支出155.84万元),完成年初预算的137.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

5. 教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.87万元,该笔经费为原商干校人员及代管国企教师正常一次性奖励金。

6. 科学技术(类)科学技术管理(款)行政运行(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

7.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.91万元。(此项经费实与下条为同类,下条合并列支)

8. 科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。年初预算为58.04万元,支出决算为26.82万元(合并上条,实际支出111.73万元),完成年初预算的192.50%,决算数大于预算数的主要原因是科研类人员薪资正常增资及各项奖励金未纳入年初预算。

9. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,该笔经费为宣城(中机)产业研究院运行维护费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为184.75万元,支出决算为285.34万元,完成年初预算的154.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加了护理费、特需费及丧葬费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为21.87万元,支出决算为35.30万元,完成年初预算的161.41%,决算数大于预算数的主要原因是增加了护理费、特需费及丧葬费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.86万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金补缴数未纳入年初预算。

13. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为935.24万元,该笔经费为墙改返退基金、中国制造高峰论坛经费、国家级示范区方案编制经费和文明城市建设资金。

14.交通运输(类)铁路运输(款)铁路安全(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

15. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为13.14万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

16. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.72元,完成年初预算的94.4%。该笔经费为党建项目经费,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求。 

17. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)。年初预算为25万元,支出决算为24.70元,完成年初预算的98.80%。该笔经费为非煤矿山安全、电力设施保护与禁化武履约监管项目经费,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求。 

18.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.24元,完成年初预算的94.93%。该笔经费为国企改制后相关服务、信访、档案管理工作经费,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1669.92万元,其中人员经费1333.47万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费336.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原市经济和信息化委员会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原宣城市经济和信息化委员会机关运行经费支出336.44万元,比2017年增加209.51万元,增长165.06%,主要原因是:一是第四届中国制造强国论坛走进宣城,增加相关费用;二是中国制造2025国家级示范区建设,增加相关费用;三是全市老旧小区综合治理,增加相关费用。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宣城市经济和信息化委员会政府采购支出总额4.31万元,其中:政府采购货物支出4.31万元。授予中小企业合同金额4.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.31万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宣城市经信委共有车辆1辆,该车为一般执法车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,原宣城市经信委对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金147.5万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,资金管理与使用均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

原宣城市经信委2018年度没有市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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