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宣城市经信局2020年度部门决算公开

作者: 发布时间:2021-09-23 14:55 信息来源:市经济和信息化局 访问次数: 字体大小:

 

 

宣城市经信局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

 

 

 

第一部分 宣城市经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市经信局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市经信局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

宣城市经信局2020年度部门决算情况

 

 

第一部分 宣城市经信局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,研究提出全市新型工业化发展战略,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,协调信息化建设中的重大问题,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3.负责监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4.负责收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策,贯彻相关标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。

10.负责中小企业和民营经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;推动建立完善中小企业社会化服务体系,推进大众创业、万众创新。

11.加快推进信息化和工业化融合发展,大力促进电信、广播电视和计算机网络融合,促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享,推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13.负责矿山行业管理。

14.根据盐业体制改革要求,主管全市盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策,管理全市食盐专营工作,保证盐行业发展稳定。

15.负责指导推进全市工业企业开展党建工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市经信局2020年度部门决算包括:局本级决算,局属事业单位市节能监察中心决算、原市机械研究所、原市商干校、原市港口一矿管理处、原市港口二矿管理处决算。与预算比较,没有增加机构。

纳入宣城市经信局2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

市经信局本级

2

市节能监察中心

3

原市机械研究所

4

原商干校

5

原港口一矿管理处

6

原港口二矿管理处

 

 

第二部分 宣城市经信局2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

部门:宣城市经济和信息化局

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1850.16

一、一般公共服务支出

529.15

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

85.59

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

112.39

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

442.74

 

 

九、卫生健康支出

26.03

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.24

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

35.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

524.04

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

94.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1850.16

本年支出合计

1850.16

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

1850.16

总计

1850.16

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:宣城市经济和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育收费

 

合计

1850.16

1850.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

529.15

529.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

457.22

457.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010401

行政运行

414.36

414.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010450

事业运行

42.86

42.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

71.94

71.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

招商引资

71.94

71.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

85.59

85.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修与培训

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050802

  干部教育

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

其他教育支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

112.39

112.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20603

应用研究

79.61

79.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060301

机构运行

79.61

79.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

32.78

32.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060401

机构运行

32.78

32.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

442.74

442.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

440.64

440.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

行政单位离退休

329.25

329.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

47.35

47.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.05

64.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

26.03

26.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

26.03

26.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129901

其他城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

214

交通运输支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21402

铁路运输

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140206

铁路安全

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探工业信息等支出

524.04

524.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21501

资源勘探开发

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150199

其他资源勘探业支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21505

工业和信息产业监管

493.44

493.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150501

行政运行

489.04

489.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21507

国有资产监管

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150799

其他国有资产监管支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

94.97

94.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

94.97

94.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:宣城市经济和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1850.16

1727.63

122.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

529.15

457.22

71.94

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

457.22

457.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

414.36

414.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

42.86

42.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

商贸事务

71.94

0.00

71.94

0.00

0.00

0.00

2101308

招商引资

71.94

0.00

71.94

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

85.59

85.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

112.39

112.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

79.61

79.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

79.61

79.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

32.78

32.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

机构运行

32.78

32.78

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

442.74

442.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

440.64

440.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

329.25

329.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

47.35

47.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老缴费支出

64.05

64.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.03

26.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.03

26.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

524.04

508.44

15.60

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

15.60

0.00

15.60

0.00

0.00

0.00

2150199

其他资源勘探业支出

15.60

0.00

15.60

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

493.44

493.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

行政运行

489.04

489.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

94.97

94.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.97

94.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门:宣城市经济和信息化局

 

金额单位:万元

 

         收入

       支出

 

   

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1850.16

一、一般公共服务支出

529.15

529.15

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

五、教育支出

85.59

85.59

0.00

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

112.39

112.39

0.00

0.00

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

442.74

442.74

0.00

0.00

 

 

 

九、卫生健康支出

26.03

26.03

0.00

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

35.00

35.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

524.04

524.04

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

94.97

94.97

0.00

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

1850.16

本年支出合计

1850.16

1850.16

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

1850.16

总计

1850.16

1850.16

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05

部门: 宣城市经济和信息化局                                            金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1850.16

1727.63

122.53

201

一般公共服务支出

529.15

457.22

71.94

20104

发展与改革事务

457.22

457.22

0.00

2010401

行政运行

414.36

414.36

0.00

2010450

事业运行

42.86

42.86

0.00

20113

商贸事务

71.94

0.00

71.94

2011308

招商引资

71.94

0.00

71.94

205

教育支出

85.59

85.59

0.00

20508

进修及培训

81.54

81.54

0.00

2050802

干部教育

81.54

81.54

0.00

20599

其他教育支出

4.05

4.05

0.00

2059999

其他教育支出

4.05

4.05

0.00

206

科学技术支出

112.39

112.39

0.00

20603

应用研究

79.61

79.61

0.00

2060301

机构运行

79.61

79.61

0.00

20604

技术研究与开发

32.78

32.78

0.00

2060401

机构运行

32.78

32.78

0.00

208

社会保障和就业支出

442.74

442.74

0.00

20805

行政事业单位养老支出

440.64

440.64

0.00

2080501

行政单位离退休

329.25

329.25

0.00

2080502

事业单位离退休

47.35

47.35

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.05

64.05

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

0.00

210

卫生健康支出

26.03

26.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.03

26.03

0.00

2101101

行政单位医疗

21.47

21.47

0.00

2101102

事业单位医疗

4.56

4.56

0.00

212

城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

2129901

其他城乡社区支出

0.24

0.24

0.00

214

交通运输支出

35.00

0.00

35.00

21402

铁路运输

35.00

0.00

35.00

2140206

铁路安全

35.00

0.00

35.00

215

资源勘探工业信息等支出

524.04

508.44

15.60

21501

资源勘探开发

15.60

0.00

15.60

2150199

其他资源勘探支出

15.60

0.00

15.60

21505

工业和信息产业监管

493.44

493.44

0.00

2150501

行政运行

489.04

489.04

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.41

4.41

0.00

21507

国有资产监管

15.00

15.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

15.00

15.00

0.00

221

住房保障支出

94.97

94.97

0.00

22102

住房改革支出

94.97

94.97

0.00

2210201

住房公积金

83.53

83.53

0.00

2210201

提租补贴

11.44

11.44

0.00

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:宣城市经济和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

1112.37

302

商品和服务支出

193.11

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

238.25

30201

  办公费

37.48

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

174.55

30202

  印刷费

3.54

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

500.81

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

16.56

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

0.06

30205

  水费

0.29

310

资本性支出

2.22

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

64.05

30206

  电费

4.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.32

31002

  办公设备购置

1.28

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.03

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.94

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.85

31005

  基础设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

2.10

30211

  差旅费

22.73

31006

  大型修缮

0.00

 

30113

  住房公积金

83.53

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.79

31008

  物资储备

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

6.44

30214

  租赁费

2.08

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

419.93

30215

  会议费

2.35

31010

  安置补助

0.00

 

30301

  离休费

199.85

30216

  培训费

0.01

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

  退休费

52.98

30217

  公务接待费

2.25

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30304

  抚恤金

93.21

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30305

  生活补助

15.03

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.82

31022

  无形资产购置

0.00

 

30307

  医疗费补助

11.43

30227

  委托业务费

46.55

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.91

312

对企业补助

0.00

 

30309

  奖励金

22.73

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.55

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

32.67

31204

  费用补贴

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

24.70

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

5.88

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1532.30

公用经费合计

195.33

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:宣城市经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市经信局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市经信局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 宣城市经信局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1850.16万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1850.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加9.34万元,增长0.51%,主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1850.16万元,其中:财政拨款收入1850.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元, 0%;其他收入0万元, 0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1850.16万元,其中:基本支出1727.63万元,占93.38%;项目支出122.53万元,占6.62%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1850.16万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1850.16万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加9.34万元,增长0.51%,主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1850.16万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.34万元,增长0.51%。主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1850.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出529.15万元,占28.60%;教育(类)支出85.59万元,占4.62%科学技术(类)支出112.39万元,占6.07%社会保障和就业(类)支出442.74万元,占23.93%卫生健康(类)支出26.03万元,占1.41%城乡社区()支出0.24万元,0.01%;交通运输()支出35万元,1.89%;资源勘查工业信息()支出524.04万元,28.32%;住房保障(类)支出94.97万元,占5.13%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1146.70万元,支出决算为1850.16万元,完成年初预算的161.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。其中:基本支出1727.63万元,占93.38%;项目支出122.53万元,占6.62%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为63万元,支出决算为414.36万元,完成年初预算的657.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为58.83万元,支出决算为42.86万元,完成年初预算的73%,决算数小于预算数的主要原因是正常人员调出减少预算支出数。

3. 一般公共服务(类)商务事务(款)招商引资()。年初预算为3万元,支出决算为71.94万元,完成年初预算的2398%,决算数大于预算数的主要原因是市产业招商小组专项工作经费未纳入年初预算。

4.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为37.92万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的215.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算

5.教育(类)其他教育(款)其他教育(项)年初预算为0万元,支出决算为4.05万元。该笔经费为国企代管教师正常一次性奖励金。

6.科学技术()应用研究()机构运行()年初预算为0万元,支出决算为79.61万元(此项经费与下条实为同类,下条合并列支)

7.科学技术()技术研究与开发()机构运行()年初预算为31.99万元,支出决算为32.78万元,(合并上条,实际支出112.39万元),完成年初预算的351.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为220.30万元,支出决算为329.25万元,完成年初预算的149.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员丧葬费抚恤金支出所致

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为47.37万元,支出决算为47.35万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出指标略有调整。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为64.05万元,支出决算为64.05万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.10万元。该笔经费实际为行政事业单位工作人员失业保险、工伤保险、生育保险三项支出之和,年初预算合计数为2.10万元,实际完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.47万元,支出决算为21.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.56万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

13.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,该笔经费为春节禁燃禁放值班人员补贴,未纳入年初预算。

14. 交通运输(类)铁路运输(款)铁路安全(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

15.资源勘探工业信息(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业(项)年初预算为0万元,支出决算为15.60万元,该笔经费为国家级中小企业发展专项资金支出,未纳入年初预算。

16. 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为451.86万元,支出决算为489.04万元(合并下条,实际支出493.45万元),完成年初预算的109.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算

17.资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)年初预算为0万元,支出决算为4.41万元(此项经费与上条实为同类,上条合并列支)。

 

18.资源勘探工业信息(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为59.38万元,支出决算为83.53万元,完成年初预算的140.67%,决算数大于预算数的主要原因是正常一次性奖励部分公积金为计入年初预算。

19.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为11.44万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1850.16万元,其中人员经费1532.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费195.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 宣城市经信局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,宣城市经信局机关运行经费支出195.33万元,比2019年减少35.31万元,下降15.30%,主要原因是受新冠疫情影响公务出行大幅减少所致。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,宣城市经信局政府采购支出总额2.22万元,其中:政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.22万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,宣城市经信局共有车辆1辆,该车为一般执法车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金147.5万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“重点行业监管”等2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金68万元,项目绩效评价由本部门自主实施。从评价情况看,项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出基本达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,部门整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好:一是预算执行各项指标率保持较好,二是预算制度化管理能力进一步提升,三是项目实施分类化管理,零散项目进一步整合,四是项目实施效益明显,全市经济社会继续稳步发展

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市经信局2020年度部门决算中公开“重点行业监管”项目绩效自评结果。

重点行业监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点行业监管项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33万元,执行数为31.41万元,完成预算的95.18%。主要产出和效果:通过项目实施,全年开展各类执法检查、巡查260人次,按要求落实监控化学品生产企业台账建立、日常监管和国际核查接待,做好年度禁化武宣布工作,全市规上企业工业能耗下降5%。发现的主要问题:预算编制的精确性还需进一步提高,绩效管理的制度化尚不健全。下一步改进措施:进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、精确性,健全部门预算绩效管理相关制度。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020年度重点行业监管项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

 

2020年度重点行业监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。随着政府机构多轮改革,多项行业执法检查监控政府职能划转由我局履行。依据《安徽省非煤矿山管理条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《关于进一步完善打击取缔“地条钢”工作长效机制的通知》、《宣城市“十三五”节能减排方案》等相关文件要求,行业监管执法工作经费应予保证,但源于此类行业监管任务重、次数多,每年所需开支较大,局机关本身工作经费无法承担。经我局会议研究,决定设立重点行业监管工作项目,以此每年向财政部门申请专项资金作为日常监管工作经费使用。本年度投入一般性财政预算资金33万元,无其他资金投入。

(二)项目绩效目标。该项目总体目标为:提高我市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平,确保我市监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》,监控化学品生产企业在接受国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查时不出问题,维护我国外交形象,落实国家食盐专营政策,组织开展工业节能。本年度阶段性目标为:有效提高我市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平,确保我市监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》,监控化学品生产企业在接受国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查时不出问题,维护我国外交形象,落实国家食盐专营政策,确保全市规模以上工业企业能耗持续下降。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:客观了解项目绩效目标完成情况。

绩效评价对象:重点行业监管项目。

绩效评价范围:项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法:该项目绩效评价采用比较法,具体将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比评定。

绩效评价指标:该项目绩效指标主要包括预算执行率指标、产出指标和效益指标。

(三)绩效评价工作过程。

为全面了解本年度项目绩效目标完成情况,依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则,我局对2020年度重点行业监管项目完成情况开展了项目支出绩效评价。该项目绩效评价工作由矿山科、行业办、节能科共同组织实施,主要对政府预算资金的执行、产出数量、社会效益和满意度指标完成情况进行综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过定量和定性相结合的评价方法,该项目自评得分95分。其中预算执行率得分10分,产出数量指标得分45分,经济效益指标得分40分(详见项目支出绩效自评表)。根据评分结果,初步认定该项目总体指标基本达到年初的预期目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目依照市委、市政府相关文件设立,立项依据充分,立项程序规范,绩效目标明确,资金投入合理。

(二)项目过程情况。

该项目资金管理规范,预算执行率为95.2%,资金使用符合相关的财务管理制度规定。

(三)项目产出情况。

该项目数量指标、质量指标、时效指标基本达到年初计划数,自评得分为45分,占总分值的90%

(四)项目效益情况。

该项目的执行有效维护了我市重点行业的生产安全,在“警钟长鸣、安全第一”的工作思路下,切实做好非煤矿山、民爆、船舶、危化品企业的安全监管工作。根据《食盐专营管理办法》相关规定,进一步提升了全市食盐市场两个安全,确保盐业体制改革后我市食盐市场的安全和稳定。随着工业节能减排方案的有效实施,我市已提前完成十三五规划工业节能减排指标。

五、存在问题及原因分析

评价发现,该项目在总体上基本达到了预期目标,但也存在一些问题和不足,主要表现在:一是产出指标过于单一,基本依赖于数量指标;二是评价过程中,成本指标无法统一,项目执行成本无法细化;三是整体参与预算编制、执行和绩效管理的程度不足,考评指标不够全面。

六、下一步工作举措

为进一步加强部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益,针对存在的问题,下一步将采取如下措施:一是加达宣传力度,提高本部门预算绩效管理参与度;二是健全本部门预算绩效管理相关制度;三是进一步提升预算编制的科学性、合理性和精确性。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

重点行业监管项目

主管部门

  宣城市经济和信息化局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

33

33

31.41

10

95.2%

10

其中:当年财政拨款

33

33

31.41

 

上年结转资金

0

0

0

 

其他资金

0

0

0

 

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:提高我市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平;

目标2:确保我市监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》;

目标3:监控化学品生产企业在接受国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查时不出问题,维护我国外交形象;

目标4:落实国家食盐专营政策;

目标5:组织开展工业节能。

2019年,全市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平持续提升,监控化学品生产企业履约义务全面落实,食盐市场两个安全有效保障,规模以上工业企业工业能耗继续下降。

一级指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际  完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩  效  指 

产出指标

数量指标

全年开展各类督查、检查次数

240人次

260人次

20

20

 

质量指标

监控化学品生产企业切实做好台账建立、日常监管及接待国际核查的各项工作要求

按要求落实

基本落实

20

15

 

时效指标

做好禁化武年度宣布和预计宣布工作

限期公布

按时公布

10

10

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

确保监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》

严格落实

严格履行

10

10

 

生态效益指标

规模以上工业企业能耗比

-4%

-5%

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

民意调查

满意度

80%

80%

10

10

 

 

100

95

 

 

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