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宣城市经信局2022年部门预算

作者: 发布时间:2022-02-11 16:08 信息来源:市经济和信息化局 访问次数: 字体大小:
马鞍山市XX(部门、单位名称)2021年部门(单位)预算




宣城市经信局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20222

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.宣城市经信局2022年收支总表

2.宣城市经信局2022年收入总表

3.宣城市经信局2022年支出总表

4.宣城市经信局2022年财政拨款收支总表

5.宣城市经信局2022年一般公共预算支出表

6.宣城市经信局2022年一般公共预算基本支出表

7.宣城市经信局2022年政府性基金预算支出表

8.宣城市经信局2022年国有资本经营预算支出表

9.宣城市经信局2022年基本支出表

10.宣城市经信局2022年项目支出表

11.宣城市经信局2022年政府采购支出表

12.宣城市经信局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年基本支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,研究提出全市新型工业化发展战略,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,协调信息化建设中的重大问题,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3.负责监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4.负责收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策,贯彻相关标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。

10.负责中小企业和民营经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;推动建立完善中小企业社会化服务体系,推进大众创业、万众创新。

11.加快推进信息化和工业化融合发展,大力促进电信、广播电视和计算机网络融合,促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享,推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13.负责矿山行业管理。

14.根据盐业体制改革要求,市经济和信息化局主管全市盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策,管理全市食盐专营工作,保证盐行业发展稳定。

15.负责指导推进全市工业企业开展党建工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市经信局2022年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

市经济和信息化局本级

行政机关

2

市节能监察中心

公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年,我们将认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神,推进经济社会高质量发展各项要求,坚持“工业强市”战略,聚焦“智能制造、绿色发展”两大方向,紧扣“一体化”和“高质量”两个关键,着力“扩总量、提质量、增效益”三个重点,推动全市工业经济再上新台阶,着力做好以下几方面工作:

(一)实施制造业总量翻番行动。制定制造业三年翻番行动方案,细化年度工作要点,明确重点任务措施,推动总量快速提升。

(二)实施市场主体倍增行动。精准推动“个转企”“小升规”“规改股”“股上市”,持续推动“双百项目”建设,每年完成300个以上新开工、200个以上新投产项目建设,积极协调解决项目开工建设条件,推动在建项目早投产早达产。

(三)实施千亿产业攻坚行动。优化产业链供应链生态圈,推动“2+8”产业链上下游企业协同融合发展,着力推动汽车和装备制造业、新能源新材料以及电子信息等重点产业建成千亿级产业。

(四)实施数字赋能行动。加快传统制造方式重组、制造模式重构,大力推进“千企数字化”深度改造。2022年,推动200户以上规模工业企业实施“数字化、智能化”改造,促进传统企业“蝶变”,脱胎换骨。新增亿元以上技改项目80个、培育技术示范线7条、工业机器人500个。着力构建“区域级+行业级+企业级”工业互联网平台体系,提升工业互联网产业供给能力。力争2022年,建成行业级企业级工业互联网平台3个,打造典型工业5G应用场景10个和工业互联网典型应用场景35个。

(五)实施绿色发展行动。着力推进绿色制造能力,建立国家、省、市绿色工厂培育梯队,打造制造业绿色转型升级示范标杆,争创一批国家级、省级绿色工厂、绿色产品、绿色供应链。力争2022年,争创国家级绿色工厂2个、省级绿色工厂4个以上。

(六)实施智能制造行动。鼓励企业向智能制造方向发展,重点加强对企业数字化车间、智能化工厂以及个性化定制规模化生产、强基工程、服务型制造等试点示范项目的支持和推广力度。力争2022年,争创省级智能工厂、数字化车间10个以上。

(七)实施“专精特新”企业培育行动。鼓励企业专注主业、深耕细作,打造一批省级“专精特新”企业、专精特新“小巨人”、专精特新“冠军企业”。力争2022年,新增省级“专精特新”企业10家以上,专精特新“小巨人”2家以上,专精特新“冠军企业”6家以上。

(八)实施效率变革行动。深化“亩均论英雄”改革,前移评价关口,提高准入门槛,推动要素向高效益、高产出、高成长、高质量企业集聚。拉升标杆,参评规模工业企业亩均税收达不到3万元的,统一纳入D档管理。进一步强化亩均效益评价结果运用,加大力度推进低质低效企业腾退。2022年,规模工业企业亩均税收、亩均增加值分别同比增长10%以上。

(九)实施企业品质提升行动。大力实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略,开发一批智能化、个性化、定制化产品,提升产品精致性、可靠性、耐久性。2022年,确保新增安徽精品6个、省级新产品20个;力争新增2家省级信息消费体验中心、4个省级信息消费创新产品。

(十)实施优化营商环境专项行动。高位推进营商环境“一点通”平台建设,积极试点“企业吹哨、部门报到”新机制,优化营商环境,提升办事效率。

(十一)实施党建品牌打造专项行动。以“共建共振,党建赋能工业经济高质量发展”行动为抓手,深入推进党建和局中心工作、各科室业务工作、非公企业党组织建设相融合,全力打造市经信局“赋能党小组——让党建成为看得见的战斗力”工作品牌。

(十二)实施机关效能和党风廉政建设专项行动。强化加强内部监督检查,着力提升工作效能,促进“工作作风明显改进、履职能力明显增强、办事效率明显提高、服务环境明显优化”,持续提升党员干部服务企业的本领,优化高质量发展政商环境。持续整治“四风”突出问题,分析统计重点领域、关键环节的廉政风险点,加强廉政风险研判,运用好监督执纪“四种形态”,强化“三个以案”警示教育成效,进一步增强党员干部拒腐防变能力。

 

 

第二部分 2022年部门(单位)预算表

                                                                部门(单位)公开表1

宣城市经信局2022年收支总表

 部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                     单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算收入

1850.94

一、一般公共服务支出

1333.48

二、政府性基金预算收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、其他收入安排

0.00

五、教育支出

0.00

    事业收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

    经营收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

    上级补助收入

0.00

八、社会保障和就业支出

344.39

    附属单位上缴收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

    其他

0.00

十、卫生健康支出

28.75

十一、节能环保支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

十三、农林水支出

0.00

十四、交通运输支出

0.00

十五、资源勘探工业信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

144.34

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十四、预备费

0.00

 

 

二十五、其他支出

0.00

 

 

二十六、转移性支出

0.00

二十七、债务还本支出

0.00

二十八、债务付息支出

0.00

二十九、债务发行费用支出

0.00

三十、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年支出小计

1850.94

本年支出小计

1850.94

上年结转

0.00

结转下年

0.00

  一般公共预算

0.00

  一般公共预算

0.00

  政府性基金预算

0.00

  政府性基金预算

0.00

  国有资本经营预算

0.00

  国有资本经营预算

0.00

  财政专户

0.00

  财政专户

0.00

  其他

0.00

  其他

0.00

        

1850.94

支 出  总 计

1850.94


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

宣城市经信局2022年收入总表

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                                                                 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补
助收入

附属单位
上缴收入

其他

合计

1850.94

0.00

1850.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1333.48

0.00

1333.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

 发展与改革事务

1333.48

0.00

1333.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

630.73

0.00

630.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

702.75

0.00

702.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

344.39

0.00

344.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

343.05

0.00

343.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 行政单位离退休

243.06

0.00

243.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.66

0.00

66.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.33

0.00

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

22.48

0.00

22.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.27

0.00

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.34

0.00

144.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

144.34

0.00

144.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

132.43

0.00

132.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

11.91

0.00

11.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


                                                                部门(单位)公开表3

宣城市经信局2022年支出总表

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1850.94

1666.94

184.00

201

一般公共服务支出

1333.48

1149.48

184.00

20104

 发展与改革事务

1333.48

1149.48

184.00

  2010401

  行政运行

630.73

446.73

184.00

  2010402

  事业运行

702.75

702.75

0.00

208

社会保障和就业支出

344.39

344.39

0.00

20805

行政事业单位养老支出

343.05

343.05

0.00

2080501

 行政单位离退休

243.06

243.06

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.66

66.66

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.33

33.33

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

0.00

210

卫生健康支出

28.75

28.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.75

28.75

0.00

2101101

行政单位医疗

22.48

22.48

0.00

2101102

事业单位医疗

6.27

6.27

0.00

221

住房保障支出

144.34

144.34

0.00

22102

住房改革支出

144.34

144.34

0.00

2210201

住房公积金

132.43

132.43

0.00

2210202

提租补贴

11.91

11.91

0.00

 


                                                               部门(单位)公开表4

宣城市经信局2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                                                                          单位:万元

收入

支出

 项目

预算数

 项目

合计

一般公共
预算拨款

政府性基金
预算拨款

国有资本经
营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1850.94

一、一般公共服务支出

1333.48

1333.48

0.00

0.00

    其中:国库管理非税收入

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

344.39

344.39

0.00

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十、卫生健康支出

28.75

28.75

0.00

0.00

十一、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、住房保障支出

144.34

0.00

0.00

0.00

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四、预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

二十五、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十六、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十七、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十八、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十九、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三十、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入小计

1850.94

本年支出小计

1850.94

1850.94

0.00

0.00

上年结转

0.00

结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算

0.00

  一般公共预算

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算

0.00

  政府性基金预算

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有资本经营预算

0.00

  国有资本经营预算

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

收入总计

1850.94

本年支出小计

1850.94

1850.94

0.00

0.00

 


部门(单位)公开表5

宣城市经信局2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                      单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1850.94

1666.94

184.00

201

一般公共服务支出

1333.49

1149.48

184.00

20104

发展与改革事务

1333.49

1149.48

184.00

2010401

行政运行

630.73

446.73

184.00

 2010450

事业运行

702.75

702.75

0.00

208

社会保障和就业支出 

344.39

344.39

0.00

20805

 行政事业单位养老支出

343.05

343.05

0.00

 2080501

行政单位离退休

243.06

243.06

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.66

66.66

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.33

33.33

0.00

20899

 其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

0.00

210

卫生健康支出

28.75

28.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.75

28.75

0.00

2101101

 行政单位医疗

22.48

22.48

0.00

2101101

 事业单位医疗

6.27

6.27

0.00

221

住房保障支出

144.34

144.34

0.00

22102

住房改革支出

144.34

144.34

0.00

2210201

住房公积金

132.43

132.43

0.00

2210202

提租补贴

11.91

11.91

0.00

 

 

部门(单位)公开表6宣城市经信局2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                     单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

合计

301

工资福利支出

1280.39

30101

 基本工资

235.42

30102

 津贴补贴

142.37

30103

奖金

608.98

30107

绩效工资 

31.12

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

66.66

30109

 职业年金缴费

33.33

  30110

  职工基本医疗保险缴费

27.08

30112

  其他社会保障缴费

3.00

  30113

  住房公积金

132.43

302

商品和服务支出

166.80

  30201

  办公费

7.00

  30202

  印刷费

3.00

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

7.00

  30207

  邮电费

3.00

30209

  物业管理费

6.00

30211

差旅费

1.00

  30213

  维修(护)费

10.00

  30214

  租赁费

2.00

  30215

  会议费

6.00

  30216

  培训费

5.95

  30226

  劳务费

4.40

  30227

  委托业务费

2.00

  30228

  工会经费

7.94

  30229

  福利费

5.95

  30231

  公务用车运行维护费

12.13

  30239

  其他交通费用

33.02

30299

  其他商品和服务支出

49.40

303

对个人和家庭的补助

219.76

  30301

  离休费

169.13

  30302

  退休费

33.73

  30305

  生活补助

16.73

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.17

 

 

                                                                部门(单位)公开表7

宣城市经信局2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                      单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

注:宣城市经信局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

  部门(单位)公开表8

宣城市经信局2022年国有资本经营预算支出

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                      单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

注:宣城市经信局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


                      部门(单位)公开表9

宣城市经信局2022年基本支出表

     部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                                                                     单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中:一般公共预算

合计

1666.94

1666.94

301

工资福利支出

1280.39

1280.39

30101

 基本工资

235.42

235.42

30102

 津贴补贴

142.37

142.37

30103

奖金

608.98

608.98

30107

 绩效工资

31.12

31.12

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

66.66

66.66

30109

 职业年金缴费

33.33

33.33

30110

 职工基本医疗保险缴费

27.08

27.08

  30112

  其他社会保障缴费

3.00

3.00

  30113

  住房公积金

132.43

132.43

302

商品和服务支出

166.80

166.80

  30201

  办公费

7.00

7.00

  30202

  印刷费

3.00

3.00

  30205

  水费

1.00

1.00

  30206

  电费

7.00

7.00

  30207

  邮电费

3.00

3.00

30209

  物业管理费

6.00

6.00

30211

差旅费

1.00

1.00

  30213

  维修(护)费

10.00

10.00

  30214

  租赁费

2.00

2.00

  30215

  会议费

6.00

6.00

  30216

  培训费

5.95

5.95

  30226

  劳务费

4.40

4.40

  30227

  委托业务费

2.00

2.00

  30228

  工会经费

7.94

7.94

  30229

  福利费

5.95

5.95

  30231

  公务用车运行维护费

12.13

12.13

  30239

  其他交通费用

33.02

33.02

30299

  其他商品和服务支出

49.40

49.40

303

对个人和家庭的补助

219.76

219.76

  30301

  离休费

169.13

169.13

  30302

  退休费

33.73

33.73

  30305

  生活补助

16.73

16.73

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

                      部门(单位)公开表10

宣城市经信局2022年项目支出表

 部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                                                                           单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户
管理资金

其他资金

一般公共
预算

政府性基金
预算

国有资本
经营预算

一般公共
预算

政府性基金
预算

国有资本
经营预算

 

184.00

184.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

宣城市经济和信息化局

184.00

184.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

铁路道口监护管理经费项目

宣城市经济和信息化局

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

招商引资项目

宣城市经济和信息化局

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

改制企业及机构后续服务、信访、档案管理工作经费项目

宣城市经济和信息化局

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务经济与重点行业监管工作经费

宣城市经济和信息化局

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

       部门(单位)公开表11

          宣城市经信局2022年政府采购支出表

部门/单位名称:宣城市经济和信息化局                                                                                        单位:万元

 

单位名称

项目名称

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本
经营预算

财政专户
管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市经信局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。


 

   部门(单位)公开表12

宣城市经信局2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称: 宣城市经济和信息化局                                                                                 单位:万元

 

单位名称

购买服务项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

服务金额

 

 

注:宣城市经信局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 


第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宣城市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市经信局2022年收支总预算1850.94万元(不含提前下达,下同),收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市经信局2022年收入预算1850.94万元,其中:一般公共预算拨款收入1850.94万元,占100%,比2021年预算增加691.56万元,增长59.65%,增长原因主要是将年度各类奖励金和机关事业单位职业年金纳入年初预算所致。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市经信局2022年支出预算1850.94万元,比2021年预算增加691.56万元,增长59.65%增长原因主要是将年度各类奖励金和机关事业单位职业年金纳入年初预算所致。其中,基本支出1666.94万元,占90.05%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出184万元,占9.95%,主要用于服务经济发展、重点行业监管、招商引资、铁路道口监护、改制企业和改制机构后续服务等

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市经信局2022年财政拨款收支预算1850.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1850.94万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入1850.94万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1333.48万元,占72.04%;社会保障和就业支出344.39万元,占18.61%;卫生健康支出28.75万元,占1.55%;住房保障支出144.34万元,占7.80%2021年预算相比,收、支总计各增加691.56万元,增长59.65%。主要原因:一是将年度各类奖励金纳入年初预算,二是将机关事业单位职业年金纳入年初预算所致

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市经信局2022年一般公共预算支出1850.94万元,比2021年预算增加691.56万元,增长59.65%,主要原因:一是将年度各类奖励金纳入年初预算,二是将机关事业单位职业年金纳入年初预算所致

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1333.48万元,占72.04%;社会保障和就业支出344.39万元,占18.61%;卫生健康支出28.75万元,占1.55%;住房保障支出144.34万元,占7.80%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2022年预算630.73万元,比2021年预算减少0.08万元,下降原因主要是:年度人员经费正常调整所致。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2022年预算702.75万元,比2021年预算增加599.42万元,增长580.10%增长原因主要是将年度各类奖励金纳入年初预算所致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2022年预算243.06万元,比2021年预算减少15.28万元,下降5.91%,下降原因主要是离退休人员减少所致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算66.66万元,比2021年预算增加2.25万元,增长3.44%,增长原因主要是养老保险缴费正常增加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2022年预算33.33万元,比2021年预算增加33.33万元,增长100%,增长原因主要是将职业年金缴费纳入年初预算所致。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算1.34万元,比2021年预算增加0.44万元,增长48.88%,增长原因是享受通信补贴的正县级退休干部增加所致

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)2022年预算22.48万元,比2021年预算减少2.73万元,下降10.82%,下降原因主要是:医疗保险缴费基数正常增加的同时,缴费人数有所减少,两项抵销造成总体支出有所下降。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)2022年预算6.27万元,比2021年预算增加3.27万元,上升109%,上升原因是:医疗保险缴费基数正常增加和缴费人数增加,双重作用致使总体支出上升。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算132.43万元,比2021年预算增加71.73万元,增长118.17%,增长原因主要是将住房公积金年度汇算清缴部分纳入年初预算所致。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算11.91万元,比2021年预算增加0.23万元,增长1.96%,增长原因是提租补贴正常增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市经信局2022年一般公共预算基本支出1666.94万元。

工资福利支出1280.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出166.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助219.76万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市经信局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市经信局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市经信局2022年预算共安排基本支出1666.94万元,比2021年预算增加680.56万元,增长68.99%,增长原因主要是将年度各类奖励金和机关事业单位职业年金纳入年初预算所致。             

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市经信局2022年预算共安排项目支出184万元,比2021年预算增加11万元,增长6.36%,增长原因主要是将改制机构人员经费支出调整至相关项目支出所致。主要包括:本年财政拨款安排184万元(全部为一般公共预算拨款安排184万元),财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市经信局2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市经信局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“服务经济发展与重点行业监管”项目。

1)项目概述。根据市政府多轮机构改革精神,由我局承担全市工业经济运行调度、助推“一地六县”合作区建设、“四送一服”双千工程、新一轮大规模技术改造、深入推进央企民企合作、推进“两化融合”进程、非煤矿山民爆船舶食盐行业监管、指导工业企业党建和法治宣传等工作。为解决上述专项工作长期经费不足的问题,根据市委市政府相关文件精神,特设立该补充经费项目,确保相关工作扎实有序开展。

2)立项依据。该项目为常年延续项目,主要依据有:《中共宣城市委宣城市人民政府关于促进经济高质量发展的实施意见》(宣发〔20187号)、《中共宣城市委宣城市人民政府关于印发〈长三角一体化高质量发展宣城行动方案〉的通知》(宣发〔201810号)、《中共宣城市委宣城市人民政府关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》(宣办发〔20219号)、《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于成立宣城市一地六县合作区建设协调推进委员会的通知》(办〔202026号)、市政府办《关于做好“四送一服”双千工程常态推进工作的通知》(宣政办秘〔2017219号)、《关于印发关于大力发展“四新”经济的若干政策(试行)的通知》(宣政办〔20189号)、省经信厅《企业云平台使用管理实施方案》(皖经信运行函〔2016525号)、省经信厅《关于印发大规模实施新一轮技术改造推进方案的通知》(皖经信技改〔2017145号)及市委市政府文件精神要求《安徽省非煤矿山管理条例》、《安徽省非煤矿山建设工程项目管理规定》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《安徽省民用爆炸物品安全管理办法》、《禁止化学武器公约》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《关于进一步完善打击取缔“地条钢”工作长效机制的通知》、《电力法》、《安全生产法》、《电力设施保护条例》、《安徽省电力设施和电能保护条例》,开展专项执检查工作、《食盐专营办法》(国务院令696号)、《宣城市盐业体制改革实施方案》、国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《工业节能管理办法》、《安徽省发展新型墙体材料条例》、《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》等。

3)实施主体。宣城市经济和信息化局

4)起止时间。常年项目。

5)项目内容。根据市委市政府主要领导要求及工业强市工作安排,做好全市工业经济运行调度工作;推动“一地六县”合作区加快建设;推进“四送一服”双千工程常态化;运行企业云平台,做好企业服务工作;贯彻落实省新一轮大规模技术改造,实施亿元以上技改项目,对申报制造强省专项资金项目核查50%以上,并开展绩效评价。深入推进央企、民企合作工作,做好徽商大会期间央企、民企专场2-3户央企和民企的邀请和接待工作;加快发展软件大数据产业,推进我市数字经济发展;加快推进我市工业企业“两化融合”进程;加快推进我市5G发展依法开展全市非煤矿山、民爆、船舶、食盐等行业管理及安全生产监督检查工作。通过多样广泛的宣传培训、合法规范的专家审查、深入多次的现场监督检查,着力发现消除安全生产问题隐患;我市有安徽广信农化、宁国久天化工及安徽立兴化工3家监控化学品生产企业,随时可能被国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查。2022年,计划在例行检查的基础上适时组织学习和培训,现有条件达到项目实施要求;现场监督检查、协调输电线路安全隐患。开展电力法规普法宣传。开展有序用电、迎峰度夏(冬)、电力需求侧管理等工作;编制并组织实施工业节能规划,推动绿色化改造,发布高效节能设备推荐目录和工艺技术装备淘汰目录,编制工业能效指南,落实节能法律法规和其他强制性节能标准,加强节能监察队伍建设,开展新型墙体材料指导、协调和监督检查,编制本行政区域新型墙体材料发展规划和年度计划,编制本行政区域散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划,组织实施相关新技术、新产品、新工艺的推广应用,编制预拌混凝土、预拌砂浆生产项目布点方案。

6)年度预算安排。2022年度预算安排资金98万元,其中:市级预算资金143万元,省级预算资金41万元。主要用于1)全市工业经济运行调度。(2)推动企业技改投资,积极争取国家和制造强省专项资金,并开展绩效评价。(3)推动5G技术工业运用,促进我市数字经济快速发展。4推进央企、民企合作工作,做好徽商大会期间央企、民企专场2-3户央企和民企的邀请和接待工作。5)组织各种产业的联盟活动,积极推动国家级重点科技和行业会议、论坛落地宣城。(6)定期开展宣城市装备制造业创新发展典型案例研究,并积极向国家相关部委、行业协会学会推荐。7组织高端专家团队巡诊,帮助企业解决战略制定、管理运营、技术发展等问题。(8依法开展全市非煤矿山、民爆、船舶等行业管理及安全生产监督检查、宣传培训、专家审查等。(9)禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查。(10)食盐专业化监管、食盐储备和应急体系建设、食盐经营企业信息体系建设。(11)“地条钢”生产企业进行现场核查和执法检查(12)电线路安全监督检查、电力法规普法宣传。(13编制并组织实施工业节能规划,开展节能评估和审查。14)开展党的建设管理工作,组织开展廉政教育学习考察活动,组织市直党建第三片组党员学习教育。(15)市经信局作为市法治宣传教育工作领导小组成员和市依法治市领导小组成员及法律进企业牵头单位,将围绕法治宣传教育和依法行政开展相关工作。(16按照市委市政府的统一部署,认真做好改制企业相关后续服务工作。其中:1)经济运行综合调度。会议费:50*4*100/人天=2万元;材料印刷费:0.5万元;差旅费:10*4*500/人天=2万元;车辆使用费:10*5*400/人次=2万。(2)工业投资和技改投资调度会和对上争取资金。差旅费:4*10*500/人天=2万元;车辆使用费:4*10*500/人次=2万元;接待费:10*10*100/人次=1万元(接待省经信委、对口地市来人)。材料印刷费:0.5万元;(3)制造强省项目核查和绩效评价。差旅费:6*20*500/人天=6万元;车辆使用费:40*500/人次=2万元,委托业务费3万元。(4)推进与央企、民企合作。差旅费:4*20*500/人天=4万元;车辆使用费:20*500/人次=1万元;接待费:10*10*100/人次=1万元;材料印刷费:0.5万元。(5)信息化推进及5G运用。差旅费:4*40*500/人天=8万元;车辆使用费:30*500/人次=1.5万元;公务接待费:10*10*100/人次=1万元;会议费:50*4*200/=4万;材料印刷费:0.5万元。(6)组织专家巡诊。差旅住宿费:5*4*3*850/人次=5万元;车辆使用费:20*500/人次=1万元;公务接待费:10*4*3*100/人次=1万元;培训费:50* 2*300/人天=3万;专家劳务费:5*4*2学时*1000/人学时=4万;设备采购:3万元。(7)乡村振兴。差旅费:50*4*100/人次=2万元;车辆使用费:50*200/=1万元。(8)重点行业监管。宣传印刷费:2万元;会议费:50*6*100/人天=3万;培训费:50*4*100/人天=2万元。公务接待费:10*5*100/人次=0.5万元;差旅费:6*40*500/人次=12万元;车辆使用费:120*500/车次=6万元。(9)党建和法治宣传。培训费:40*3*250/人次=3万元(包含食宿、车辆、材料印刷费用);党建片组和法治宣传活动宣传手册、横幅制作等材料印刷费:2000*5=1万元;会议费:25*2*200/人天=1万元;差旅费:4*5*500= 1万元,车辆使用费用:4*5*500=1万元。

7)绩效目标。促进全市工业经济平稳增长,力争全年新增规上企业数300户,开展重点行业巡查检查240人次,省级创新产品数力争10个以上,完成省级技改总投资100亿元,完成全市规上企业工业增加值11%以上,促进社会就业平稳增长,服务对象年度满意度90%等。

 

项目支出绩效目标表

2022 年度)

项目名称

服务经济发展与重点行业监管 

实施单位

 宣城市经济和信息化局

项目属性

 延续项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

98

   其中:财政拨款

   其中:财政拨款

98

        其他资金

         其他资金




中期目标(2022—2024年)

年度目标

 目标1:促进全市工业经济平稳增长,落实“十四五”工业经济高质量发展规划目标;

 目标2:加快工业企业“两化融合”进程,落实全省“制造强省”技改目标任务;

 目标3:打造高新技术人次创新基地;

 目标4:推进工业互联及数字产业更高质量快速发展,促进5G运用。

 目标1:促进全市工业经济平稳增长,落实“十四五”工业经济高质量发展规划目标;

 目标2:加快工业企业“两化融合”进程,落实全省“制造强省”技改目标任务;

 目标3:打造高新技术人次创新基地;

目标4:推进工业互联及数字产业更高质量快速发展,促进5G运用;

 目标5:落实工业节能长期规划。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值




数量

指标

 指标1:新增规上工业企业数

800

数量

指标

 指标1:新增规上工业企业数

300

指标2:重点行业巡查检查次数

720人次

指标2:重点行业巡查检查次数

240人次

质量

指标

 指标1:省级创新产品数

30

质量

指标

指标1:省级创新产品数

10

时效

指标

 指标1:项目实施期限

3

时效

指标

 指标1:项目实施期限

1

成本

指标

 指标1:技改总投资

300亿元

成本

指标

 指标1:技改总投资

100亿元




经济效益指标

 指标1:规上工业增加值

28%以上

经济效

益指标

 指标1:规上工业增加值

11%以上

社会效益指标

 指标1:社会就业稳步增长

平稳增长

社会效

益指标

 指标1:社会就业稳步增长

平稳增长

生态效益指标

 指标1

生态效益指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

可持续

影响

指标

 指标1

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1:服务对象满意度

90%

服务对

象满意

度指标

 指标1:服务对象满意度

90%

 

(二)机关运行经费。

宣城市经信局2022年机关运行经费财政拨款预算84.38万元,比2021年预算增加11.41万元,增长15.64%,增长主要原因是人员增加后相应运行经费正常增长。

(三)政府采购情况。

宣城市经信局2022年各单位政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,宣城市经信局固定资产总金额(原值)358.95万元,较上年增加16.69万元,其中,土地、房屋及构筑物255.00万元、通用设备87.45万元、专用设备0.20万元、其他资产16.30万元。

单位车改后保留车辆1辆,为执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年,宣城市经信局4个项目实行了绩效目标管理,共涉及一般公共预算当年财政拨款184万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  
 七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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